一、部门职能职责

单位的主要职能职责是保存人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源；保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书学研究、图书编辑出版。

二、机构设置情况

单位设有七部一室，即办公室、文献采编部、公共服务部、图书流通部、信息化服务部、报刊借阅部、特种文献部、少儿借阅部（不包含下属单位或机构）。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和上级补助收入；支出包括保障单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数753.49万元，其中，公共预算财政拨款728.49万元（经费拨款705.94万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款22.55万元），上级补助收入25.00万元。2017年收入预算较去年增加131.97万元，增长21.23%，主要是一般公共预算财政拨款增加129.52万元，非税收入增加2.45万元。主要原因是增加了人员经费和项目收入。

（二）支出预算，2017年年初预算数753.49万元，其中，基本支出568.09万元（工资福利支出417.28万元，一般商品和服务支出82.15万元，对个人和家庭的补助支出68.66），项目支出185.40万元。2017年支出预算较去年增加131.97万元，增长21.23%，主要是人员经费增加106.17万元，公用经费减少了4.2万元，项目支出增加了30万元。主要原因是增加了人员经费和项目支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入753.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为568.09万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费417.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、绩效考核奖、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费82.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、老干经费、党建经费、物业管理费、公务接待费、租车费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常公用经费；对个人和家庭的补助68.66万元，主要包括：退休人员基本养老金、退休人员津补贴、生活补助（绩效考核奖）、住房公积金。

（二）项目支出：2017年年初预算数为185.40万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出。其中专项商品和服务支出5.40万元，主要用于窗口工作人员国家法定节假日及双休日值班补助；其他资本性支出180.00万元（购书经费130.00万元、免费开放补助经费50.00万元），主要用于购置图书、征订报刊杂志及借阅部维修改造等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市图书馆 2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费：2017年财政拨款预算数82.15万元，较2016年预算数减少4.20万元，下降5%。其减少原因为2017年类档定额标准由2016年的2.25万元下调到1.80万元。

（二）三公经费预算情况：单位2017年“三公”经费预算数为10.17万元，其中：公务用车购置及运行费3.00万元（公务运行费3.00万元），公务接待费7.17万元。2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数减少2.01万元,下降17.60%。其减少原因主要控制公务接续费用及部分分馆免费送书改为上门选书。

七、名词解释

1.单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车租车费支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                             常德市图书馆

                                                                                                                                               2017年2月14日

常德市图书馆2017部门预算公开表.xls