一、部门职能职责

单位的主要职能职责是保存人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源；保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书学研究、图书编辑出版。

二、机构设置情况

单位设有七部一室，即办公室、文献采编部、公共服务部、图书流通部、信息化服务部、报刊借阅部、特种文献部、少儿借阅部（不包含下属单位或机构）。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和上级补助收入；支出包括保障单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数621.52万元，其中，公共预算财政拨款596.52万元（经费拨款573.22万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款23.30万元），上级补助收入25.00万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数621.52万元，其中，基本支出466.12万元（工资福利支出267.57万元，一般商品和服务支出86.35万元，对个人和家庭的补助支出112.20），项目支出155.40万元。

三、公共预算财政拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入621.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为466.12万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费267.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、绩效考核奖、社会保障缴费；公用经费86.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、老干经费、党建经费、物业管理费、公务接待费、租车费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常公用经费；对个人和家庭的补助112.2万元，主要包括：退休人员基本养老金、退休人员生活补贴、生活补助、住房公积金。

（二）项目支出：2016年年初预算数为155.40万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出。其中专项商品和服务支出5.40万元，主要用于窗口工作人员国家法定节假日及双休日值班补助；其他资本性支出150.00万元（购书经费100万元、免费开放补助经费50.00万元），主要用于购置图书、征订报刊杂志及借阅部维修改造、设备购置等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费：2016年财政拨款预算数86.35万元，较2015年预算数减少7.25万元，下降8.40 %。

（二）三公经费预算情况：单位2016年“三公”经费预算数为12.18万元，其中：公务用车购置及运行费2.5万元（公务用车运行费2.5万元），公务接待费9.68万元。2016年“三公”经费预算数较2015年“三公”经费预算数1.57万元,下降11.69%。其减少原因是部分分馆免费送书改为上门选书。

                                                                                                                  常德市图书馆

                                                                                                                       2016年2月6日