2014年市财政局给我单位下达的部门预算收入计划为435.78万元（一般预算拨款411.05万元，其中免费开放基本公共文化服务项目经费补助50.00万元；纳入预算管理的非税收入24.73万元）。在财政局的大力支持下，我馆增加了维修费、人员经费等106.65万元,，全年收入542.43万元。

2014年我单位按照财政核定的部门预算指标，节减事业经费，对各项经费支出精打细算，统筹安排，除必须的经费开支、购书经费，在其他方面控制得很紧。切实规范非税收入的管理，在资金使用上，分清主次，注重实效，量力而行，专款专用，坚持收支平衡原则。现将决算说明如下：

一、本年度单位事业编制49人，实有在职人员42人，退休人员13人，劳务派遣人员5人。全年事业经费支出决算数为542.43万元，比预算拨款多106.65万元，与去年决算数475.53万元相比，多66.90万元。

二、工资福利支出：本年度人员支出决算数为219.83万元，占全年支出的41%，比预算数166.49万元多53.34万元，与上年决算数190.42万元相比多29.41万元。

三、商品和服务支出：本年度公用支出决算数为146.14万元，占全年支出的27%，比预算数88.59万元多57.55万元，与上年决算数112.94万元相比多33.20万元。

四、对个人和家庭的补助：本年度对个人和家庭补助支出决算数为73.10万元，占全年支出的13 %，比预算数62.05万元多11.05万元，与上年决算数57.43万元相比多15.67万元。

五、其他资本性支出：本年度其他资本性支出13.36万元，占全年支出的2%，与上年决算数34.74万元相比少21.38万元。

六、项目支出：本年度专项购书经费90万元，占全年支出的17%。与预算数持平，与上年决算数80.00万元相比多10.00万元

2014年我馆事业经费控制得好，馆领导严格掌握开支，建立健全厉行节约的长效机制，财务人员自觉遵守财务制度和各项经费开支标准，认真掌握调控费用开支，确保收支平衡。

                                                                                       常德市图书馆

                                                                                         2015年01月16日