一、部门职能职责

    单位的主要职能职责是保存人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源；保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书学研究、图书编辑出版。

二、部门收支概况

2015年部门预算编报范围包括单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和上级补助收入；支出包括保障单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2015年年初预算数493.17万元，其中，公共预算财政拨款468.17万元（经费拨款444.17万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款24万元），上级补助收入25万元。

（二）支出预算，2015年年初预算数493.17万元，其中，基本支出337.77万元（工资福利支出175.01万元，一般商品和服务支出93.6万元，对个人和家庭的补助支出69.16），项目支出155.40万元。

三、公共预算财政拨款支出

2015年公共预算财政拨款收入493.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2015年年初预算数为337.77万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2015年年初预算数为155.40万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出。其中专项商品和服务支出5.40万元，主要用于窗口工作人员国家法定节假日及双休日值班补助；其他资本性支出150万元（购书经费100万元、免费开放补助经费50万元），主要用于购置图书、征订报刊杂志及借阅部维修改造等方面。

                                                   常德市图书馆

                                   2015年4月22日